| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6647 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARTUCHO SAMSUNG ML 1860 MLT D104S CSX 3200 = Recarga | 52,90 | 105,80 |
| 1.00 | CARTUCHO SAMSUNG ML 2851 ND 2850A black = Recarga Finalidade: Aquisição de material para suprir necessidades do Conselho de Saúde, do centro administrativo. | 93,25 | 93,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | CARTUCHO SAMSUNG ML 1860 MLT D104S CSX 3200 = Recarga CARTUCHO SAMSUNG ML 2851 ND 2850A black = Recarga Finalidade: Aquisição de material para suprir necessidades do Conselho de Saúde, do centro administrativo. | 199,05 | ||
| 14/08/2017 | Liquida Conforme Nota Fiscal Nº 0/791; | 199,05 | ||
| 15/08/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6647/2017 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME - 12805 | 199,05 | ||
| TOTAL | 199,05 | 199,05 | 199,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
