| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6709 | Data de lançamento: | 24/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LIXEIRA COM TAMPA, CAPACIDADE MINIMA DE 30 LITROS; | 12,90 | 51,60 |
| 5.00 | LUVA LÁTEX DESCARTÁVEL TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES; | 15,44 | 77,20 |
| 5.00 | LUVA LÁTEX DESCARTÁVEL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES; | 15,44 | 77,20 |
| 5.00 | LUVA LÁTEX DESCARTÁVEL TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES; | 15,44 | 77,20 |
| 50.00 | PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUPLA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 16 ROLOS; | 14,50 | 725,00 |
| 10.00 | PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MÍNIMO 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS; Finalidade: Manutenção da Smed e escolas municipais. | 10,90 | 109,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2017 | LIXEIRA COM TAMPA, CAPACIDADE MINIMA DE 30 LITROS; LUVA LÁTEX DESCARTÁVEL TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES; LUVA LÁTEX DESCARTÁVEL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES; LUVA LÁTEX DESCARTÁVEL TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES; PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUPLA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 16 ROLOS; PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MÍNIMO 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS; Finalidade: Manutenção da Smed e escolas municipais. | 1.117,20 | ||
| 27/07/2017 | liq cfe nota fiscal n. 4296 | 1.117,20 | ||
| 08/08/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6709/2017 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 | 1.117,20 | ||
| TOTAL | 1.117,20 | 1.117,20 | 1.117,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
