Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
Número do empenho: | 6714 | Data de lançamento: | 24/07/2017 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
Natureza da despesa: | AGUA MINERAL | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 11 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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8.00 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Para suprir as necessidades da SMED e Escolas Municipais. | 16,00 | 128,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/07/2017 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Para suprir as necessidades da SMED e Escolas Municipais. | 128,00 | ||
02/08/2017 | liquida Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001782; | 32,00 | ||
08/08/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA liquida Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001782; | 32,00 | ||
05/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001820; | 96,00 | ||
19/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6714/2017 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 96,00 | ||
TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |