Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6715 |
Data de lançamento: |
24/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
Amoxicilina 500mg – Cápsulas |
0,15 |
438,00 |
| 150.00 |
Dexametasona Creme 0,1% - Bisnaga c/10 g |
0,75 |
111,90 |
| 200.00 |
Sulfametoxazol +Trimetoprima 40mg + 8mg/ml – 50ml – Suspensão oral
Finalidade: Aquisição de medicamentos para suprir necessidades do pacientes da farmácia básica |
1,05 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2017 |
Amoxicilina 500mg – Cápsulas Dexametasona Creme 0,1% - Bisnaga c/10 g Sulfametoxazol +Trimetoprima 40mg + 8mg/ml – 50ml – Suspensão oral
Finalidade: Aquisição de medicamentos para suprir necessidades do pacientes da farmácia básica |
759,90 |
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| 02/08/2017 |
liquida cfe nota fiscal n. 142761 |
|
759,90 |
|
| 08/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6715/2017
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 |
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759,90 |
| TOTAL |
759,90 |
759,90 |
759,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
