Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6719 |
Data de lançamento: |
24/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3000.00 |
Anlodipino, Besilato. 5mg – Comprimido |
0,02 |
63,00 |
150.00 |
PERMETRINA 5 % -- LOÇÃO |
2,30 |
345,00 |
300.00 |
Hidróxido Alumínio 60mg/ml x Hidróxido Magnésio 40mg/ml - suspensão oral 150 ML
Finalidade: Para suprir necessidades do pacientes da farmácia básica |
2,30 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2017 |
Anlodipino, Besilato. 5mg – Comprimido PERMETRINA 5 % -- LOÇÃO Hidróxido Alumínio 60mg/ml x Hidróxido Magnésio 40mg/ml - suspensão oral 150 ML
Finalidade: Para suprir necessidades do pacientes da farmácia básica |
1.098,00 |
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02/08/2017 |
liquida Conforme Nota Fiscal Nº 000/134608; |
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753,00 |
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08/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida Conforme Nota Fiscal Nº 000/134608; |
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753,00 |
14/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/135625; |
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345,00 |
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15/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2017
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 |
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345,00 |
TOTAL |
1.098,00 |
1.098,00 |
1.098,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.