Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7122 |
Data de lançamento: |
31/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTUCHO SAMSUNG ML 1860 MLT D104S CSX 3200 = Recarga
Finalidade: Aquisição de material para suprir necessidades da SMO |
52,90 |
52,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2017 |
CARTUCHO SAMSUNG ML 1860 MLT D104S CSX 3200 = Recarga
Finalidade: Aquisição de material para suprir necessidades da SMO |
52,90 |
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| 14/08/2017 |
liquida Conforme Nota Fiscal Nº 0/832; |
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52,90 |
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| 18/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7122/2017
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME - 12805 |
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52,90 |
| TOTAL |
52,90 |
52,90 |
52,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
