| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7122 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO SAMSUNG ML 1860 MLT D104S CSX 3200 = Recarga Finalidade: Aquisição de material para suprir necessidades da SMO | 52,90 | 52,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | CARTUCHO SAMSUNG ML 1860 MLT D104S CSX 3200 = Recarga Finalidade: Aquisição de material para suprir necessidades da SMO | 52,90 | ||
| 14/08/2017 | liquida Conforme Nota Fiscal Nº 0/832; | 52,90 | ||
| 18/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7122/2017 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME - 12805 | 52,90 | ||
| TOTAL | 52,90 | 52,90 | 52,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
