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Exercício: 2017
Nome do Credor: PC LINK INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7127	Data de lançamento:	31/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	cartucho okidata mc 361-preto	144,50	289,00
2.00	cartucho okidata mc 361-amarelo	144,50	289,00
2.00	cartucho okidata mc 361-ciano	144,50	289,00
2.00	cartucho okidata mc 361 magenta	144,50	289,00
10.00	cartucho xerox rocoh aficio mp1500-original , para repor cartuchos e cargas na escolas municipais	128,00	1.280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2017	cartucho okidata mc 361-preto cartucho okidata mc 361-amarelo cartucho okidata mc 361-ciano cartucho okidata mc 361 magenta cartucho xerox rocoh aficio mp1500-original , para repor cartuchos e cargas na escolas municipais	2.436,00
31/07/2017	liq cfe nota fiscal n. 000.0000.097		2.436,00
31/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7127/2017 PC LINK INFORMÁTICA LTDA - 12838			2.436,00
TOTAL		2.436,00	2.436,00	2.436,00
SALDO A PAGAR				0,00