Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7311 |
Data de lançamento: |
04/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Recarga
Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades da Secretaria. |
46,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2017 |
CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Recarga
Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades da Secretaria. |
138,00 |
|
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| 21/08/2017 |
Liquida Conforme Nota Fiscal Nº 2/372; |
|
138,00 |
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| 05/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7311/2017
MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP - 9188 |
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138,00 |
| TOTAL |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
