| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7311 | Data de lançamento: | 04/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Recarga Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades da Secretaria. | 46,00 | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2017 | CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Recarga Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades da Secretaria. | 138,00 | ||
| 21/08/2017 | Liquida Conforme Nota Fiscal Nº 2/372; | 138,00 | ||
| 05/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7311/2017 MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP - 9188 | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
