Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7342 |
Data de lançamento: |
04/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1000.00 |
Amitriptilina 25mg Capsula |
0,03 |
33,00 |
500.00 |
Cefalexina 500mg - Comprimido ou Drágea |
0,37 |
186,50 |
1000.00 |
Ciprofloxacina 500mg - Comprimido – Dragea |
0,18 |
178,00 |
500.00 |
Metildopa 250mg – Comprimido |
0,23 |
116,00 |
500.00 |
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL |
0,20 |
102,00 |
300.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - COMPRIMIDO |
0,10 |
28,80 |
300.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDO |
0,10 |
28,80 |
500.00 |
FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECI
Finalidade: Aquisição de medicamentos para suprir necessidades da farmácia hospital. |
0,08 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2017 |
Amitriptilina 25mg Capsula Cefalexina 500mg - Comprimido ou Drágea Ciprofloxacina 500mg - Comprimido – Dragea Metildopa 250mg – Comprimido FENITOÍNA SÓDICA 100 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDO FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECI
Finalidade: Aquisição de medicamentos para suprir necessidades da farmácia hospital. |
715,10 |
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23/08/2017 |
Liquida Conforme Notas Fiscal Nº 1/144377; 1/14961; |
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697,30 |
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23/08/2017 |
estorno por emp a maior |
-17,80 |
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12/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7342/2017
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 |
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697,30 |
TOTAL |
697,30 |
697,30 |
697,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.