Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7346 |
Data de lançamento: |
04/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARTUCHO HP LASERJET PRO MFP M125A = Recarga
Finalidade: Suprir as necessidades da SMED,EMEI e EMEF.Secretaria de Educacao. |
46,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2017 |
CARTUCHO HP LASERJET PRO MFP M125A = Recarga
Finalidade: Suprir as necessidades da SMED,EMEI e EMEF.Secretaria de Educacao. |
92,00 |
|
|
| 17/08/2017 |
Liquida Conforme Nota Fiscal Nº 1/000017063; |
|
92,00 |
|
| 05/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7346/2017
TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160 |
|
|
92,00 |
| TOTAL |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
