| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PC LINK INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 7349 | Data de lançamento: | 04/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARTUCHO SAMSUNG SCX 4521F = Recarga Finalidade: Suprir as necessidades da SMED, EMEF e EMEI .Secretaria de Educacao. | 55,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2017 | CARTUCHO SAMSUNG SCX 4521F = Recarga Finalidade: Suprir as necessidades da SMED, EMEF e EMEI .Secretaria de Educacao. | 110,00 | ||
| 21/08/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000130; | 110,00 | ||
| 06/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7349/2017 PC LINK INFORMÁTICA LTDA - 12838 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
