Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7457 |
Data de lançamento: |
10/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DE DESCARGA COMPLETA, EM PLÁSTICO, ENGATE FLEXÍVEL DE PVC, COM RÉGUA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.
Finalidade: Manutenção do Setor de Contabilidade |
24,74 |
24,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2017 |
CAIXA DE DESCARGA COMPLETA, EM PLÁSTICO, ENGATE FLEXÍVEL DE PVC, COM RÉGUA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.
Finalidade: Manutenção do Setor de Contabilidade |
24,74 |
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| 23/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/016253348; |
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24,74 |
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| 12/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7457/2017
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 |
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24,74 |
| TOTAL |
24,74 |
24,74 |
24,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
