| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 7457 | Data de lançamento: | 10/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA COMPLETA, EM PLÁSTICO, ENGATE FLEXÍVEL DE PVC, COM RÉGUA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. Finalidade: Manutenção do Setor de Contabilidade | 24,74 | 24,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2017 | CAIXA DE DESCARGA COMPLETA, EM PLÁSTICO, ENGATE FLEXÍVEL DE PVC, COM RÉGUA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. Finalidade: Manutenção do Setor de Contabilidade | 24,74 | ||
| 23/08/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/016253348; | 24,74 | ||
| 12/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7457/2017 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 | 24,74 | ||
| TOTAL | 24,74 | 24,74 | 24,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
