Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7478 |
Data de lançamento: |
11/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Ibuprofeno 50mg/ml gotas |
0,94 |
188,80 |
| 3000.00 |
Omeprazol 20mg – Cápsulas |
0,05 |
141,00 |
| 2500.00 |
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULONATO 125 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES SUS DA FARMÁCIA BÁSICA. |
0,55 |
1.372,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2017 |
Ibuprofeno 50mg/ml gotas Omeprazol 20mg – Cápsulas AMOXICILINA 500 MG + CLAVULONATO 125 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES SUS DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1.702,30 |
|
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| 01/09/2017 |
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/136866; |
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328,30 |
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| 18/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/136866; |
|
|
328,30 |
| 29/12/2017 |
anulação do empenho devido a não entrega do material até o presente momento |
-1.374,00 |
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| TOTAL |
328,30 |
328,30 |
328,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
