Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7478 |
Data de lançamento: |
11/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
Ibuprofeno 50mg/ml gotas |
0,94 |
188,80 |
3000.00 |
Omeprazol 20mg – Cápsulas |
0,05 |
141,00 |
2500.00 |
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULONATO 125 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES SUS DA FARMÁCIA BÁSICA. |
0,55 |
1.372,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2017 |
Ibuprofeno 50mg/ml gotas Omeprazol 20mg – Cápsulas AMOXICILINA 500 MG + CLAVULONATO 125 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES SUS DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1.702,30 |
|
|
01/09/2017 |
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/136866; |
|
328,30 |
|
18/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/136866; |
|
|
328,30 |
29/12/2017 |
anulação do empenho devido a não entrega do material até o presente momento |
-1.374,00 |
|
|
TOTAL |
328,30 |
328,30 |
328,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.