| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JARDIM CONSMÉTICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7513 | Data de lançamento: | 11/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 880.00 | Fraldas adulta tamanho g com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente | 0,88 | 774,40 |
| 560.00 | Fraldas adulta tamanho gg com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente | 0,90 | 504,00 |
| 800.00 | Fraldas adulta tamanho m com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente | 0,84 | 672,00 |
| 600.00 | Fraldas adulta tamanho p com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades dos pacientes do SUS. | 0,75 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2017 | Fraldas adulta tamanho g com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Fraldas adulta tamanho gg com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Fraldas adulta tamanho m com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Fraldas adulta tamanho p com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades dos pacientes do SUS. | 2.400,40 | ||
| 25/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1673; | 2.400,40 | ||
| 26/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7513/2017 JARDIM CONSMÉTICOS LTDA - ME - 12880 | 2.400,40 | ||
| TOTAL | 2.400,40 | 2.400,40 | 2.400,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
