Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MASTERSUL EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7592 |
Data de lançamento: |
15/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
TOUCA DESCARTÁVEL, EM TNT BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES;
Finalidade: Suprir as necessidades das escolas municipais. |
6,59 |
19,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2017 |
TOUCA DESCARTÁVEL, EM TNT BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES;
Finalidade: Suprir as necessidades das escolas municipais. |
19,77 |
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28/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002659; |
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19,77 |
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12/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7592/2017
MASTERSUL EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - 12787 |
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19,77 |
TOTAL |
19,77 |
19,77 |
19,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.