Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MASTERSUL EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7592 |
Data de lançamento: |
15/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TOUCA DESCARTÁVEL, EM TNT BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES;
Finalidade: Suprir as necessidades das escolas municipais. |
6,59 |
19,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2017 |
TOUCA DESCARTÁVEL, EM TNT BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES;
Finalidade: Suprir as necessidades das escolas municipais. |
19,77 |
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| 28/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002659; |
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19,77 |
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| 12/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7592/2017
MASTERSUL EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - 12787 |
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19,77 |
| TOTAL |
19,77 |
19,77 |
19,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
