Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7593 |
Data de lançamento: |
15/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FILTRO DE PAPÉL PARA CAFÉ N° 103 (CAIXA COM 40 UNIDADES);
Finalidade: suprir as necessidades da Smed e escolas municipais. |
3,13 |
31,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2017 |
FILTRO DE PAPÉL PARA CAFÉ N° 103 (CAIXA COM 40 UNIDADES);
Finalidade: suprir as necessidades da Smed e escolas municipais. |
31,30 |
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| 30/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000021114; |
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31,30 |
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| 12/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850510
PAGTO. REF. EMPENHO 7593/2017
VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 |
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31,30 |
| TOTAL |
31,30 |
31,30 |
31,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
