| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 7593 | Data de lançamento: | 15/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FILTRO DE PAPÉL PARA CAFÉ N° 103 (CAIXA COM 40 UNIDADES); Finalidade: suprir as necessidades da Smed e escolas municipais. | 3,13 | 31,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2017 | FILTRO DE PAPÉL PARA CAFÉ N° 103 (CAIXA COM 40 UNIDADES); Finalidade: suprir as necessidades da Smed e escolas municipais. | 31,30 | ||
| 30/08/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000021114; | 31,30 | ||
| 12/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850510 PAGTO. REF. EMPENHO 7593/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 31,30 | ||
| TOTAL | 31,30 | 31,30 | 31,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
