Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7595 |
Data de lançamento: |
15/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - Desporto |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manuntenção do Esporte Amador |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
DESPORTO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES;
Finalidade: Para suprir necessidades do Ginásio Municipal |
8,67 |
43,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2017 |
SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES;
Finalidade: Para suprir necessidades do Ginásio Municipal |
43,35 |
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| 05/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000021556; |
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43,35 |
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| 13/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7595/2017
VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 |
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43,35 |
| TOTAL |
43,35 |
43,35 |
43,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
