| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 7595 | Data de lançamento: | 15/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind Com Turismo - Desporto | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manuntenção do Esporte Amador | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | DESPORTO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; Finalidade: Para suprir necessidades do Ginásio Municipal | 8,67 | 43,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2017 | SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; Finalidade: Para suprir necessidades do Ginásio Municipal | 43,35 | ||
| 05/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000021556; | 43,35 | ||
| 13/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7595/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 43,35 | ||
| TOTAL | 43,35 | 43,35 | 43,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
