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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7615 Data de lançamento: 16/08/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestao
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EMEF E EMEI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 68,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2017 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EMEF E EMEI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 680,00
05/09/2017 Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001819; 340,00
12/09/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001819; 340,00
12/09/2017 liquidado indevidamente -340,00
05/10/2017 liq. saldo empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001836; 340,00
17/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001819; 340,00
01/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7615/2017 MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP - 832 340,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.