| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 7638 | Data de lançamento: | 17/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CARTUCHO HP Deskjet D1660 F4280 F4480 HP 60 colorido=ORIGINAL | 94,00 | 282,00 |
| 3.00 | CARTUCHO HP Deskjet D1660 F4280 F4480 HP 60 XL preto = Original Finalidade: Aquisição de mercadorias para suprir necessidades do Setor de ICMS | 195,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2017 | CARTUCHO HP Deskjet D1660 F4280 F4480 HP 60 colorido=ORIGINAL CARTUCHO HP Deskjet D1660 F4280 F4480 HP 60 XL preto = Original Finalidade: Aquisição de mercadorias para suprir necessidades do Setor de ICMS | 867,00 | ||
| 24/08/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000014691; | 867,00 | ||
| 05/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7638/2017 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 12804 | 867,00 | ||
| TOTAL | 867,00 | 867,00 | 867,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
