| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 7650 | Data de lançamento: | 17/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Agulha 40x12 com rosca caixa c/100 unidades | 7,15 | 71,50 |
| 2.00 | Bobinas papel grau cirúrgico 15 mm x 100 metros | 61,00 | 122,00 |
| 1.00 | Bobinas papel grau cirúrgico 20 mm x 100 metros | 80,67 | 80,67 |
| 4.00 | Escalpe 23 g cixa c/100 unidades | 18,85 | 75,40 |
| 10.00 | Gaze queijo 13 fios 1500gr 91 cm x 91 m tecido hidrófilo 100% algodão, alvejado (isentos de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido) | 25,09 | 250,90 |
| 500.00 | Seringa descartável 1 ml com rosca e agulha, p/aplicação insulina | 0,19 | 96,00 |
| 5.00 | Termômetro digital Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER. | 10,27 | 51,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2017 | Agulha 40x12 com rosca caixa c/100 unidades Bobinas papel grau cirúrgico 15 mm x 100 metros Bobinas papel grau cirúrgico 20 mm x 100 metros Escalpe 23 g cixa c/100 unidades Gaze queijo 13 fios 1500gr 91 cm x 91 m tecido hidrófilo 100% algodão, alvejado (isentos de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido) Seringa descartável 1 ml com rosca e agulha, p/aplicação insulina Termômetro digital Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER. | 747,82 | ||
| 29/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000041967; | 747,82 | ||
| 21/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7650/2017 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 747,82 | ||
| TOTAL | 747,82 | 747,82 | 747,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
