| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 7760 | Data de lançamento: | 22/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades das Atividades da Instituição Novo Lar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pano de algodão p/chão, branco (alvejado), medida mínima 40 x 60cm Finalidade: Para suprir necessidades da casa de passagem | 1,77 | 1,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2017 | Pano de algodão p/chão, branco (alvejado), medida mínima 40 x 60cm Finalidade: Para suprir necessidades da casa de passagem | 1,77 | ||
| 05/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000021560; | 1,77 | ||
| 16/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7760/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 1,77 | ||
| TOTAL | 1,77 | 1,77 | 1,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
