Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7760 |
Data de lançamento: |
22/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades das Atividades da Instituição Novo Lar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pano de algodão p/chão, branco (alvejado), medida mínima 40 x 60cm
Finalidade: Para suprir necessidades da casa de passagem |
1,77 |
1,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2017 |
Pano de algodão p/chão, branco (alvejado), medida mínima 40 x 60cm
Finalidade: Para suprir necessidades da casa de passagem |
1,77 |
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| 05/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000021560; |
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1,77 |
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| 16/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7760/2017
VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 |
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1,77 |
| TOTAL |
1,77 |
1,77 |
1,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
