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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7762 Data de lançamento: 22/08/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades das Atividades da Instituição Novo Lar
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CREME DENTAL COM FLUOR, EMBALAGEM PADRONIZADA DE 90 GRAMAS, APROVADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA; 1,90 3,80
2.00 PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUPLA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 16 ROLOS; Finalidade: Para suprir necessidades da casa de passagem 14,50 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2017 CREME DENTAL COM FLUOR, EMBALAGEM PADRONIZADA DE 90 GRAMAS, APROVADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA; PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUPLA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 16 ROLOS; Finalidade: Para suprir necessidades da casa de passagem 32,80
28/08/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4625; 32,80
06/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7762/2017 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 32,80
TOTAL 32,80 32,80 32,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.