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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7764 Data de lançamento: 22/08/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Oficinas do CRAS Construindo Sonhos
Conta de Despesa: 3390.36.25.00.00.00 - Servicos de limpeza e conservacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES; 0,98 2,94
5.00 ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA; 0,45 2,25
5.00 PANO DE PRATO BRANCO (ALVEJADO) COM BARRA - MEDIDA MÍNIMA DE 40 X 60 CM; Finalidade: Para suprir necessidades do CRAS Dotação 16508 1,73 8,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2017 ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES; ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA; PANO DE PRATO BRANCO (ALVEJADO) COM BARRA - MEDIDA MÍNIMA DE 40 X 60 CM; Finalidade: Para suprir necessidades do CRAS Dotação 16508 13,84
05/10/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000021563; 13,84
13/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7764/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 13,84
TOTAL 13,84 13,84 13,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.