| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 7799 | Data de lançamento: | 23/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | ELETRODOS COM GEL Finalidade: Para suprir necessidades do Hospital Municipal | 0,30 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2017 | ELETRODOS COM GEL Finalidade: Para suprir necessidades do Hospital Municipal | 60,00 | ||
| 29/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000041969; | 60,00 | ||
| 21/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7799/2017 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
