| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 7806 | Data de lançamento: | 24/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SACO BRANCO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, PARA COLETA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 30 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; Finalidade: Para suprir necessidades do hospital | 24,89 | 124,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2017 | SACO BRANCO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, PARA COLETA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 30 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; Finalidade: Para suprir necessidades do hospital | 124,45 | ||
| 26/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000021564; | 124,45 | ||
| 21/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7806/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 124,45 | ||
| TOTAL | 124,45 | 124,45 | 124,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
