| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 7810 | Data de lançamento: | 24/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) | 12,59 | 37,77 |
| 10.00 | Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Finalidade: Para suprir necessidades do centro administrativo | 9,99 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2017 | Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Finalidade: Para suprir necessidades do centro administrativo | 137,67 | ||
| 23/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 7832; | 137,67 | ||
| 21/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7810/2017 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP - 10511 | 137,67 | ||
| TOTAL | 137,67 | 137,67 | 137,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
