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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7810 Data de lançamento: 24/08/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) 12,59 37,77
10.00 Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Finalidade: Para suprir necessidades do centro administrativo 9,99 99,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2017 Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Finalidade: Para suprir necessidades do centro administrativo 137,67
23/11/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 7832; 137,67
21/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7810/2017 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP - 10511 137,67
TOTAL 137,67 137,67 137,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.