Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7867 |
Data de lançamento: |
25/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FILTRO DE PAPÉL PARA CAFÉ N° 103 (CAIXA COM 40 UNIDADES);
Finalidade: Para suprir necessidades do Centro de Saúde |
3,13 |
15,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2017 |
FILTRO DE PAPÉL PARA CAFÉ N° 103 (CAIXA COM 40 UNIDADES);
Finalidade: Para suprir necessidades do Centro de Saúde |
15,65 |
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| 26/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000021562; |
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15,65 |
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| 13/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7867/2017
VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 |
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15,65 |
| TOTAL |
15,65 |
15,65 |
15,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
