| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 7867 | Data de lançamento: | 25/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FILTRO DE PAPÉL PARA CAFÉ N° 103 (CAIXA COM 40 UNIDADES); Finalidade: Para suprir necessidades do Centro de Saúde | 3,13 | 15,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | FILTRO DE PAPÉL PARA CAFÉ N° 103 (CAIXA COM 40 UNIDADES); Finalidade: Para suprir necessidades do Centro de Saúde | 15,65 | ||
| 26/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000021562; | 15,65 | ||
| 13/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7867/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 15,65 | ||
| TOTAL | 15,65 | 15,65 | 15,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
