| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 7868 | Data de lançamento: | 25/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | COPO, Plastico Descartavel 50 ml 100 UN Finalidade: Para suprir necessidades do Centro de Saúde | 1,49 | 14,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | COPO, Plastico Descartavel 50 ml 100 UN Finalidade: Para suprir necessidades do Centro de Saúde | 14,90 | ||
| 21/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4759; | 14,90 | ||
| 25/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7868/2017 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 | 14,90 | ||
| TOTAL | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
