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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7871 Data de lançamento: 25/08/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) 12,59 251,80
10.00 Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. 9,99 99,90
10.00 Café tradicional solúvel granulado, unidade com 200 gramas, com selo de pureza ABIC. 9,10 91,00
20.00 Chá preto – cx com no mínimo 10 saquinhos 2,60 52,00
20.00 Chá maçã – cx com no mínimo 10 saquinhos 2,60 52,00
20.00 Chá morango – cx com no mínimo 10 saquinhos Finalidade: Para suprir necessidades na cozinha do centro administrativo 2,60 52,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2017 Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Café tradicional solúvel granulado, unidade com 200 gramas, com selo de pureza ABIC. Chá preto – cx com no mínimo 10 saquinhos Chá maçã – cx com no mínimo 10 saquinhos Chá morango – cx com no mínimo 10 saquinhos Finalidade: Para suprir necessidades na cozinha do centro administrativo 598,70
01/09/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/7916; 598,70
07/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7871/2017 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP - 10511 598,70
TOTAL 598,70 598,70 598,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.