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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7872 Data de lançamento: 25/08/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES); 2,99 59,80
50.00 Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, medida aproximada 60x33cm pacote com 5 unidades Finalidade: Para suprir necessidades na cozinha do centro administrativo 1,80 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2017 COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES); Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, medida aproximada 60x33cm pacote com 5 unidades Finalidade: Para suprir necessidades na cozinha do centro administrativo 149,80
29/12/2017 anulação do empenho devido a não entrega do material até o presente momento -149,80
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.