| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 7872 | Data de lançamento: | 25/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES); | 2,99 | 59,80 |
| 50.00 | Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, medida aproximada 60x33cm pacote com 5 unidades Finalidade: Para suprir necessidades na cozinha do centro administrativo | 1,80 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES); Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, medida aproximada 60x33cm pacote com 5 unidades Finalidade: Para suprir necessidades na cozinha do centro administrativo | 149,80 | ||
| 29/12/2017 | anulação do empenho devido a não entrega do material até o presente momento | -149,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
