Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8131 |
Data de lançamento: |
28/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MÍNIMO 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS;
Finalidade: Para suprir necessidades dos ESF's |
10,90 |
436,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2017 |
PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MÍNIMO 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS;
Finalidade: Para suprir necessidades dos ESF's |
436,00 |
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01/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4668; |
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436,00 |
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04/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8131/2017
JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 |
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436,00 |
TOTAL |
436,00 |
436,00 |
436,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.