| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 8131 | Data de lançamento: | 28/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MÍNIMO 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS; Finalidade: Para suprir necessidades dos ESF's | 10,90 | 436,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2017 | PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MÍNIMO 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS; Finalidade: Para suprir necessidades dos ESF's | 436,00 | ||
| 01/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4668; | 436,00 | ||
| 04/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8131/2017 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 | 436,00 | ||
| TOTAL | 436,00 | 436,00 | 436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
