O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8151 Data de lançamento: 28/08/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Linguiça mista de carne suína e bovina, congelada. Apresentação: tipo salsichão contendo somente carne suína e bovina, não amolecida, nem pegajosa, sem manchas esverdeadas, cor, cheiro e sabor próprios. Entregue em embalagens plásticas addequadas e com o peso solicitado. Com registro no SIF ou CISPOA ou SIM Finalidade: Gêneros Alimentícios para as refeições da merenda das escolas municipais na Semana Farroupilha - conforme Pregão Presencial Nº 002/2017 - Sistema Registro de Preços. 14,65 439,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2017 Linguiça mista de carne suína e bovina, congelada. Apresentação: tipo salsichão contendo somente carne suína e bovina, não amolecida, nem pegajosa, sem manchas esverdeadas, cor, cheiro e sabor próprios. Entregue em embalagens plásticas addequadas e com o peso solicitado. Com registro no SIF ou CISPOA ou SIM Finalidade: Gêneros Alimentícios para as refeições da merenda das escolas municipais na Semana Farroupilha - conforme Pregão Presencial Nº 002/2017 - Sistema Registro de Preços. 439,50
11/09/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/7961; 439,50
11/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8151/2017 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP - 10511 439,50
TOTAL 439,50 439,50 439,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.