| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 8161 | Data de lançamento: | 28/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; | 8,67 | 43,35 |
| 8.00 | SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSURA 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; Finalidade: Para suprir necessidades do centro administrativo | 31,49 | 251,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2017 | SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSURA 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; Finalidade: Para suprir necessidades do centro administrativo | 295,27 | ||
| 03/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000021557; | 295,27 | ||
| 20/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8161/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 295,27 | ||
| TOTAL | 295,27 | 295,27 | 295,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
