| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
| Número do empenho: | 8511 | Data de lançamento: | 12/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA MINERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Para suprir necessidades no centro administrativo | 16,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2017 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Para suprir necessidades no centro administrativo | 80,00 | ||
| 05/10/2017 | liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001859; | 64,00 | ||
| 13/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001859; | 64,00 | ||
| 13/11/2017 | LIQUIDA SALDO EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001903; | 16,00 | ||
| 06/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8511/2017 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 16,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
