| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 8513 | Data de lançamento: | 12/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAIXA DE DESCARGA COMPLETA, EM PLÁSTICO, ENGATE FLEXÍVEL DE PVC, COM RÉGUA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. Finalidade: Suprir as necessidades das EMEIS e EMEFs Secretaria de Educação | 24,74 | 74,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2017 | CAIXA DE DESCARGA COMPLETA, EM PLÁSTICO, ENGATE FLEXÍVEL DE PVC, COM RÉGUA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. Finalidade: Suprir as necessidades das EMEIS e EMEFs Secretaria de Educação | 74,22 | ||
| 28/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/016524813; | 74,22 | ||
| 13/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8513/2017 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 | 74,22 | ||
| TOTAL | 74,22 | 74,22 | 74,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
