Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8518 |
Data de lançamento: |
12/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/IGD/SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 4 rolos
Finalidade: SUPRIR NESCESSIDADES DO CRAS, ASSISTENCIA SOCIAL |
3,59 |
179,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2017 |
Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 4 rolos
Finalidade: SUPRIR NESCESSIDADES DO CRAS, ASSISTENCIA SOCIAL |
179,50 |
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| 05/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4899; |
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179,50 |
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| 13/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8518/2017
JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 |
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179,50 |
| TOTAL |
179,50 |
179,50 |
179,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
