| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 8518 | Data de lançamento: | 12/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/IGD/SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 4 rolos Finalidade: SUPRIR NESCESSIDADES DO CRAS, ASSISTENCIA SOCIAL | 3,59 | 179,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2017 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 4 rolos Finalidade: SUPRIR NESCESSIDADES DO CRAS, ASSISTENCIA SOCIAL | 179,50 | ||
| 05/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4899; | 179,50 | ||
| 13/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8518/2017 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 | 179,50 | ||
| TOTAL | 179,50 | 179,50 | 179,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
