Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8519 |
Data de lançamento: |
12/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - Desporto |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manuntenção do Esporte Amador |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
DESPORTO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CIMENTO (SACO DE 50 KG)
Finalidade: Para manutenção do Ginásio Municipal de Esportes |
29,54 |
59,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2017 |
CIMENTO (SACO DE 50 KG)
Finalidade: Para manutenção do Ginásio Municipal de Esportes |
59,08 |
|
|
| 18/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000000882; |
|
59,08 |
|
| 25/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8519/2017
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
|
|
59,08 |
| TOTAL |
59,08 |
59,08 |
59,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
