| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 8546 | Data de lançamento: | 13/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Cateter intravenoso 24 g | 0,86 | 129,00 |
| 100.00 | ELETRODOS COM GEL Finalidade: Para suprir necessidades da farmácia básica, nos ESF's (Central, Lauro Prestes, Vila Rica) | 0,30 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2017 | Cateter intravenoso 24 g ELETRODOS COM GEL Finalidade: Para suprir necessidades da farmácia básica, nos ESF's (Central, Lauro Prestes, Vila Rica) | 159,00 | ||
| 17/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000042156; | 159,00 | ||
| 23/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8546/2017 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
