| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 8548 | Data de lançamento: | 13/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Agulha 40x12 com rosca caixa c/100 unidades | 7,15 | 21,45 |
| 30.00 | Atadura crepon 20 cm x 1,2m pacote c/12 | 5,30 | 159,00 |
| 30.00 | Atadura elástica 10 cm x 2,2m pacote c/12 | 8,63 | 258,90 |
| 3.00 | Bobinas papel grau cirúrgico 15 mm x 100 metros | 61,00 | 183,00 |
| 90.00 | Coletores de materiais perfurocortantes 13 litros | 2,93 | 263,70 |
| 9.00 | Compressa de gaze 13 fios 10,0 x 10,0 cm c/500 unidades Finalidade: Para suprir necessidades da farmácia básica, dos ESF's (Central, Lauro Prestes, Vila Rica) | 24,96 | 224,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2017 | Agulha 40x12 com rosca caixa c/100 unidades Atadura crepon 20 cm x 1,2m pacote c/12 Atadura elástica 10 cm x 2,2m pacote c/12 Bobinas papel grau cirúrgico 15 mm x 100 metros Coletores de materiais perfurocortantes 13 litros Compressa de gaze 13 fios 10,0 x 10,0 cm c/500 unidades Finalidade: Para suprir necessidades da farmácia básica, dos ESF's (Central, Lauro Prestes, Vila Rica) | 1.110,69 | ||
| 17/10/2017 | liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000042157; | 948,16 | ||
| 23/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000042157; | 948,16 | ||
| 05/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/043040; | 162,53 | ||
| 21/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8548/2017 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 162,53 | ||
| TOTAL | 1.110,69 | 1.110,69 | 1.110,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
