| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 8556 | Data de lançamento: | 13/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Agulha 13x4,5 com rosca caixa c/100 unidades | 6,50 | 65,00 |
| 10.00 | Agulha 25 x 8 com rosca caixa c/100 unidades | 6,90 | 69,00 |
| 50.00 | Álcool 70 % 1 litro - registro na anvisa | 4,39 | 219,50 |
| 400.00 | Tiras para controle de glicemia, com fornecimento gratuito de 200 aparelhos de hgt da mesma marca das tiras, na primeira compra, independente da quantidade de tiras empenhada. Finalidade: Para suprir necessidades na rede hospitalar | 0,48 | 192,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2017 | Agulha 13x4,5 com rosca caixa c/100 unidades Agulha 25 x 8 com rosca caixa c/100 unidades Álcool 70 % 1 litro - registro na anvisa Tiras para controle de glicemia, com fornecimento gratuito de 200 aparelhos de hgt da mesma marca das tiras, na primeira compra, independente da quantidade de tiras empenhada. Finalidade: Para suprir necessidades na rede hospitalar | 545,90 | ||
| 17/10/2017 | liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/172016; | 353,50 | ||
| 27/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/173868; | 192,40 | ||
| 21/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8556/2017 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 10805 | 545,90 | ||
| 21/12/2017 | REF. estorno pagamento a maior | -353,50 | ||
| 07/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/172016; | 353,50 | ||
| TOTAL | 545,90 | 545,90 | 545,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
