| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MINUZZI & SOUZA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8577 | Data de lançamento: | 15/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | exames de pacientes do sus no mes de agosto de 2017, cfe contrato 66/2014 | 9.736,60 | 9.736,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2017 | exames de pacientes do sus no mes de agosto de 2017, cfe contrato 66/2014 | 9.736,60 | ||
| 15/09/2017 | liquida exames do mes de agosto de 2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/201700059; | 9.736,60 | ||
| 19/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8577/2017 MINUZZI & SOUZA LTDA - ME - 10621 | 9.736,60 | ||
| TOTAL | 9.736,60 | 9.736,60 | 9.736,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
