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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8598 Data de lançamento: 18/09/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ÁLCOOL GEL 70% - EMBALAGEM 1L - Nº REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE - APROVADO PELA ANVISA Finalidade: Para suprir necessidades nos ESF's (Central, Lauro Prestes, Vila Rica) 9,90 29,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2017 ÁLCOOL GEL 70% - EMBALAGEM 1L - Nº REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE - APROVADO PELA ANVISA Finalidade: Para suprir necessidades nos ESF's (Central, Lauro Prestes, Vila Rica) 29,70
31/10/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4992; 29,70
09/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8598/2017 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 29,70
TOTAL 29,70 29,70 29,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.