| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 8621 | Data de lançamento: | 19/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CANALETA PVC 20 X 10MM COM ADESIVO, BARRA DE NO MÍNIMO 2 M Finalidade: Materiais a serem utilizados no Hospital São Vicente Ferrer na readequação conforme exigência da 4ª CRS e liberação do PPCI dos Bombeiros | 6,14 | 61,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2017 | CANALETA PVC 20 X 10MM COM ADESIVO, BARRA DE NO MÍNIMO 2 M Finalidade: Materiais a serem utilizados no Hospital São Vicente Ferrer na readequação conforme exigência da 4ª CRS e liberação do PPCI dos Bombeiros | 61,40 | ||
| 28/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000000887; | 61,40 | ||
| 21/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8621/2017 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 61,40 | ||
| TOTAL | 61,40 | 61,40 | 61,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
