Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8938 |
Data de lançamento: |
25/09/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1000.00 |
Sulfato Ferroso 40mg Fe2+ - comprimido
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
0,03 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2017 |
Sulfato Ferroso 40mg Fe2+ - comprimido
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
32,00 |
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11/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000042159; |
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32,00 |
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21/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8938/2017
L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 |
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32,00 |
TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.