| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 8940 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Sulfametoxazol +Trimetoprima 40mg + 8mg/ml – 50ml – Suspensão oral Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 1,05 | 52,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | Sulfametoxazol +Trimetoprima 40mg + 8mg/ml – 50ml – Suspensão oral Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 52,50 | ||
| 09/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/147885; | 52,50 | ||
| 21/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8940/2017 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 | 52,50 | ||
| TOTAL | 52,50 | 52,50 | 52,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
