Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8941 |
Data de lançamento: |
25/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA |
1,75 |
875,00 |
| 200.00 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA |
2,25 |
450,00 |
| 200.00 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO |
2,58 |
516,00 |
| 50.00 |
FENOBARBITAL 100MG/ML – 2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA |
1,49 |
74,50 |
| 100.00 |
HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML 0,25ML |
4,31 |
431,00 |
| 500.00 |
PARACETAMOL 750MG |
0,06 |
31,50 |
| 100.00 |
SIMETICONA 10ML
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
0,80 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2017 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO FENOBARBITAL 100MG/ML – 2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML 0,25ML PARACETAMOL 750MG SIMETICONA 10ML
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
2.458,00 |
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| 11/10/2017 |
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/141018; |
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1.145,70 |
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| 06/11/2017 |
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/143550; |
|
1.306,00 |
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| 23/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/141018; |
|
|
1.145,70 |
| 23/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/143550; |
|
|
1.306,00 |
| 29/12/2017 |
anulação por empenho indevido |
-6,30 |
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| TOTAL |
2.451,70 |
2.451,70 |
2.451,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
