| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 8941 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA | 1,75 | 875,00 |
| 200.00 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA | 2,25 | 450,00 |
| 200.00 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO | 2,58 | 516,00 |
| 50.00 | FENOBARBITAL 100MG/ML – 2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA | 1,49 | 74,50 |
| 100.00 | HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML 0,25ML | 4,31 | 431,00 |
| 500.00 | PARACETAMOL 750MG | 0,06 | 31,50 |
| 100.00 | SIMETICONA 10ML Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 0,80 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – SISTEMA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO FENOBARBITAL 100MG/ML – 2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML 0,25ML PARACETAMOL 750MG SIMETICONA 10ML Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 2.458,00 | ||
| 11/10/2017 | Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/141018; | 1.145,70 | ||
| 06/11/2017 | liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/143550; | 1.306,00 | ||
| 23/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/141018; | 1.145,70 | ||
| 23/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/143550; | 1.306,00 | ||
| 29/12/2017 | anulação por empenho indevido | -6,30 | ||
| TOTAL | 2.451,70 | 2.451,70 | 2.451,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
