Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9027 |
Data de lançamento: |
27/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg)
Finalidade: Para suprir necessidades na cozinha do centro administrativo |
12,59 |
75,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2017 |
Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg)
Finalidade: Para suprir necessidades na cozinha do centro administrativo |
75,54 |
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| 02/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8202; |
|
75,54 |
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| 29/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9027/2017
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP - 10511 |
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75,54 |
| TOTAL |
75,54 |
75,54 |
75,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
