| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 9027 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) Finalidade: Para suprir necessidades na cozinha do centro administrativo | 12,59 | 75,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) Finalidade: Para suprir necessidades na cozinha do centro administrativo | 75,54 | ||
| 02/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/8202; | 75,54 | ||
| 29/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9027/2017 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP - 10511 | 75,54 | ||
| TOTAL | 75,54 | 75,54 | 75,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
