Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9029 |
Data de lançamento: |
27/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS;
Finalidade: PARA SUPRIE NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
168,79 |
168,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2017 |
PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS;
Finalidade: PARA SUPRIE NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
168,79 |
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| 20/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/000001322; |
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168,79 |
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| 01/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9029/2017
MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468 |
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168,79 |
| TOTAL |
168,79 |
168,79 |
168,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
