| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 9029 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS; Finalidade: PARA SUPRIE NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 168,79 | 168,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS; Finalidade: PARA SUPRIE NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 168,79 | ||
| 20/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/000001322; | 168,79 | ||
| 01/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9029/2017 MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468 | 168,79 | ||
| TOTAL | 168,79 | 168,79 | 168,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
