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Exercício: 2017
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	9091	Data de lançamento:	28/09/2017
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES);	2,99	17,94
10.00	ESFREGÃO DE AÇO;	0,60	6,00
10.00	ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA;	0,45	4,50
4.00	PANO DE PRATO BRANCO (ALVEJADO) COM BARRA - MEDIDA MÍNIMA DE 40 X 60 CM; Finalidade: Suprir as necessidades das escolas municipais, EMEIS da Secretaria de Educaçao	1,73	6,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2017	COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES); ESFREGÃO DE AÇO; ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA; PANO DE PRATO BRANCO (ALVEJADO) COM BARRA - MEDIDA MÍNIMA DE 40 X 60 CM; Finalidade: Suprir as necessidades das escolas municipais, EMEIS da Secretaria de Educaçao	35,36
04/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 1/022392;		35,36
07/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850525 PAGTO. REF. EMPENHO 9091/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201			35,36
TOTAL		35,36	35,36	35,36
SALDO A PAGAR				0,00