| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 9095 | Data de lançamento: | 28/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR, CAPACIDADE 3 KG (ROLO C/100 UNIDADES); | 4,50 | 9,00 |
| 2.00 | SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR, CAPACIDADE 5 KG (ROLO C/100 UNIDADES); Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE ICMS. | 5,85 | 11,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2017 | SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR, CAPACIDADE 3 KG (ROLO C/100 UNIDADES); SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR, CAPACIDADE 5 KG (ROLO C/100 UNIDADES); Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE ICMS. | 20,70 | ||
| 05/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/022391; | 20,70 | ||
| 14/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9095/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 20,70 | ||
| TOTAL | 20,70 | 20,70 | 20,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
