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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9095 Data de lançamento: 28/09/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças - SFIN
Unidade: Secretaria Municipal de Financas
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR, CAPACIDADE 3 KG (ROLO C/100 UNIDADES); 4,50 9,00
2.00 SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR, CAPACIDADE 5 KG (ROLO C/100 UNIDADES); Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE ICMS. 5,85 11,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2017 SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR, CAPACIDADE 3 KG (ROLO C/100 UNIDADES); SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR, CAPACIDADE 5 KG (ROLO C/100 UNIDADES); Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE ICMS. 20,70
05/12/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/022391; 20,70
14/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9095/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 20,70
TOTAL 20,70 20,70 20,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.